Плох тот специалист, которому приходится бегать по всем рабочим местам и работать ногами. Работать нужно головой :)
Установить платформу на каждый клиентский компьютер можно вручную.
Но тогда администратору придется обойти все компьютеры последовательно.
Если компьютеров 2-3, то это не проблема. Но если компьютеров десяток или больше, то такой процесс может затянуться.
Обновление платформы на клиентских компьютерах также будет проблемой.
Для автоматизации этого процесса можно воспользоваться возможностью установки платформы на большое количество компьютеров через общий сетевой каталог.
Такой способ можно использовать, когда на клиентских компьютерах установлена ОС Windows.
Администратор располагает в общем сетевом каталоге дистрибутивы платформы и набор конфигурационных файлов.
Для обновления платформы необходимо только разместить новый дистрибутив платформы в общем каталоге.
Массовая установка и обновление 1С: 9 видео и PDF
Предлагаем посмотреть более детальные материалы:
Структура общего каталога
В этом видео рассказывается, как должен быть организован сетевой каталог с дистрибутивами платформы, чтобы его можно было использовать для установки на большое количество компьютеров.
Поясняется, в каком виде надо выкладывать дистрибутивы платформы и какие конфигурационные файлы нужны.
Подготовка общего каталога на сервере
В этом видео на практике рассматривается, как заполнить сетевой каталог с дистрибутивами платформы. Выкладывается дистрибутив платформы, редактируется конфигурационный запуск. Показано, как найти программу запуска нужного релиза.
Действия на клиентском компьютере
В этом видео рассматриваются особенности установки платформы из общего сетевого каталога на клиентском компьютере.
Обновление платформы
В этом видео рассказывается, как правильно расположить в общем сетевом каталоге дистрибутив платформы нового релиза. Рассказывается, какие действия на клиентском компьютере нужно выполнить, чтобы произошло обновление платформы.
Конфигурационный файл, определяющий расположение общего сетевого каталога
В этом видео рассказывается, где на клиентском компьютере хранятся настройки общего сетевого каталога, к которому следует обращаться для проверки наличия обновления платформы.
Права доступа при установке платформы через общий сетевой каталог
В этом видео рассказывается о самой распространенной ошибке, возникающей при работе с общим сетевым каталогом.
Работа под пользователем без административных прав
В этом видео рассказывается, как можно выполнить установку платформы на клиентский компьютер пользователю без административных прав. Обращается внимание на недостатки такого способа.
Потенциальные проблемы с безопасностью при использовании политики AlwaysInstallElevated
В этом видео рассказывается, почему политика AlwaysInstallElevated является серьезной проблемой для безопасности компьютера и почему по возможности следует избегать ее использования на практике.
И последний день стартовых скидок.
Этот курс позволит решать ВСЕ задачи по развертыванию и поддержке информационных систем на 1С.
Вот несколько тем из курса:
- Установка и обновление платформы «1С:Предприятие 8» – ручная и автоматическая, под Windows и Linux
- Автоматический запуск для выполнения регламентных операций
- Обновление конфигураций из пользовательского режима
- Обновление нетиповых конфигураций. Как избежать проблем при обновлении измененных типовых конфигураций
- Создание собственных cfu-файлов поставки
- Инструменты БСП : внешние формы, обработки заполнения документов и т.п.
- Использование бесплатной СУБД PostgreSQL
- Установка и запуск кластера серверов 1С:Предприятие 8
- Утилита администрирования для настройки кластера и рабочих серверов
- Настройка RLS на примере УПП 1.3 и ERP 2
- Что делать, если данные в ИБ повреждены
- Настройка обменов данными между конфигурациями
- Организация групповой разработки
- Настройка и использование аппаратных ключей защиты
- Программные лицензии 1С : установка и привязка к внешнему оборудованию
Вам в любом случае когда-то придется разворачивать 1С, настраивать резервирование, права доступа, различные режимы запуска, тестировать целостность баз, обеспечивать работу серверов и т.д.
И лучше это сразу делать правильно.
Чтобы потом не было “…! Ну что за …! Твою же …!” – и прочих выражений сожаления:)
На практике встречаются ситуации, когда в учете ошибочно отражается поступление товаров (работ, услуг), которое не имело места в хозяйственной жизни организации. В этом случае такая операция подлежит не корректировке, а аннулированию.
Удаление ошибочного документа поступления текущего года
На практике встречаются ситуации, когда в учете ошибочно отражается поступление товаров (работ, услуг), которое не имело места в хозяйственной жизни организации. В этом случае такая операция подлежит не корректировке, а аннулированию.Пример 1
Организация ООО «Новый интерьер» в феврале 2016 обнаружила ошибочно отраженную в учете операцию по приобретению у подрядчика работ по ремонту производственного помещения (на сумму 20 000 руб.) и ошибочную регистрационную запись в книге покупок за III квартал 2015 года (на сумму 3 600 руб.). Данные суммы поставщику не оплачивались. Указанная ошибка была обнаружена до представления налоговой декларации по налогу на прибыль за 2015 год и до подписания бухгалтерской отчетности за 2015 год. Организация вносит необходимые исправления в данные бухгалтерского и налогового учета и представляет в налоговый орган уточненные налоговые декларации: по НДС - за III квартал 2015 года; по налогу на прибыль - за 9 месяцев 2015 года.Ошибочно отраженная в учете стоимость ремонтных работ была зарегистрирована в программе в сентябре 2015 года документом Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (акт). После проведения документа в регистр бухгалтерии были введены следующие записи:
Дебет 25 Кредит 60.01
Дебет 19.04 Кредит 60.01 На основании документа поступления был зарегистрирован документ Счет-фактура полученный, а НДС принят к вычету в полной сумме в периоде поступления услуг. Соответствующие записи введены в программе в регистр бухгалтерии и в специальные регистры учета НДС.Ошибочно отраженная в учете стоимость ремонтных работ была полностью учтена в составе прямых расходов в сентябре 2015 года.
Исправление допущенной ошибки по отражению в бухгалтерском и налоговом учете не имевшего места факта хозяйственной жизни регистрируется в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 с помощью документа Операция с видом Сторно документа (рис. 1). Доступ к документу осуществляется из раздела Операции по гиперссылке Операции, введенный вручную .
Рис. 1. «Сторно» документа поступления
В шапке документа указывается:
- в поле от - дата исправления допущенной ошибки. В Примере 1 ошибка исправляется декабрем 2015 года;
- в поле Сторнируемый документ - соответствующий ошибочный документ поступления;
- поле Содержание и табличные части документа заполняются автоматически после выбора сторнируемого документа.
СТОРНО Дебет 25 Кредит 60.01
- на стоимость выполненных ремонтных работ (20 000 руб.);
- на сумму предъявленного входного НДС (3 600 руб.).
Поскольку аннулирование регистрационной записи по ошибочно выставленному счету-фактуре должно производиться в дополнительном листе книги покупок за III квартал 2015 года, соответствующие сторнировочные записи необходимо внести в регистр НДС Покупки .
Аннулировании ошибочной регистрационной записи по счету-фактуре из книги покупок выполняется с помощью документа Отражение НДС к вычету (раздел Операции ) по кнопке Создать .
После выполнения обработки Закрытие месяца за декабрь 2015 года при автоматическом заполнении отчетности исправленные данные бухгалтерского и налогового учета попадут, как в годовую бухгалтерскую отчетность, так и в декларацию по налогу на прибыль организаций за 2015 год. Уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев 2015 года придется скорректировать вручную. Для этого автоматически заполненный показатель строки 010 «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (продукции), работам, услугам» Приложения № 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль следует уменьшить на 20 000 руб.
Удаление ошибочного документа поступления прошлого года
Ситуация, когда требуется аннулировать документ поступления прошлого года, сложнее.
Пример 2
Ошибочно отраженная в учете операция, описанная в Примере 3, обнаружена после представления налоговой декларации по налогу на прибыль за 2015 год и после подписания бухгалтерской отчетности за 2015 год. Организация вносит необходимые изменения в данные бухгалтерского и налогового учета и представляет в налоговый орган уточненные налоговые декларации: по НДС - за III квартал 2015 года; по налогу на прибыль - за 9 месяцев 2015 года и за 2015 год.Для исправления ошибки прошлых лет по отражению в бухгалтерском и налоговом учете не имевшего места факта хозяйственной жизни можно воспользоваться методикой исправления, реализованной в документе Корректировка поступления и описанной в Примере 2. Для этого в программе следует сформировать два документа Операция , относящихся к разным периодам:
- датированный сентябрем 2015 года, - только для корректировки данных налогового учета по налогу на прибыль;
- с видом Сторно документа, датированный февралем 2016 года, - для корректировки данных бухгалтерского учета и данных налогового учета по НДС.
СТОРНО Сумма НУ Дт 90.02.1 Сумма НУ Кт 76.К
- на сумму ошибочно отраженных прямых затрат;
- на сумму финансового результата, полученного в результате внесенных в налоговый учет исправлений.
Рис. 2. Корректировка данных прошлого года в налоговом учете
Теперь при автоматическом заполнении отчетности скорректированные в прошлом периоде данные налогового учета попадут, как в уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 года, так и в уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2015 год.
После этого нужно заново выполнить регламентную операцию Реформация баланса, входящую в состав обработки Закрытие месяца.
При создании в феврале 2016 года Операции , с видом Сторно документа автоматически заполненную табличную часть на закладке Бухгалтерский и налоговый учет (см. рис. 3) нужно скорректировать следующим образом (рис. 3):
- запись СТОРНО Дебет 25 Кредит 60.01 заменить на запись Дебет 60.01 Кредит 91.01 и отразить сумму дохода прошлого периода (20000 руб.). В специальном ресурсе для целей налогового учета необходимо отразить постоянную разницу: Сумма ПР Дт 60.01 Сумма ПР Кт 91.01;
- в специальные ресурсы для целей налогового учета добавить запись Сумма НУ Дт 60.01 Сумма НУ Кт 76.К и отразить погашение задолженности по расчетам с контрагентами по операции, которая подлежала корректировке (20000 руб.).
Рис. 3. Отражение доходов прошлых лет в бухучете и аннулирование документа поступления в части НДС
Автоматически заполненную закладку НДС предъявленный - оставляем без изменений. В части НДС аннулирование ошибочной регистрационной записи по счету-фактуре из книги покупок за III квартал выполняется аналогично порядку, описанному в Примере 1.
Обнаружить ошибку в принятой декларации по НДС всегда неприятно, а если эта ошибка привела к занижению суммы налога, то становится неприятно вдвойне, ведь в таком случае придется сдавать уточненную декларацию и доплачивать недостающую сумму. В этой статье я расскажу вам о том, как удалить ошибочно введенный документ поступления и сформировать уточненную декларацию по НДС, аннулировав запись книги покупок, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0.
Ситуации с ошибочным вводом документов встречаются не так уж редко. Например, иногда бухгалтер вносит документы в программу по скан-копии, а поставщик так и не предоставляет оригиналы и пропадает. Или обнаруживаются серьезные ошибки в первичных документах, которые не позволяют принять НДС по ним к вычету, а возможность получить корректный вариант отсутствует по каким-либо причинам. Также возможны технически ошибки, когда при вводе документа в программу выбран не тот контрагент, указана неверная дата и т.д. В любом случае, если мы ошибочно заявили НДС к вычету по какому-либо документу, необходимо сформировать сторнирующие проводки по счетам бухгалтерского учета, а также предоставить корректирующую декларацию по НДС за тот период, в котором был введен ошибочный документ.
Для того, чтобы отсторнировать ошибочно введенный документ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8, переходим на вкладку «Операции» и выбираем пункт «Операции, введенные вручную».
Создаем новый документ с видом операции «Сторно документа».
В поле «Сторнируемый документ» выбираем ошибочно введенный документ поступления, проводки по бухгалтерским счетам и регистру учета НДС заполняются автоматически.
Обратите внимание, что помимо вкладки «Бухгалтерский и налоговый учет», на которой отражены сторнирующие проводки по операции поступления услуг, в документе еще есть вкладка «НДС предъявленный», предназначенная для внесения изменений в подсистему налогового учета по НДС. Именно поэтому нужно оформлять операцию как сторно документа, корректно выбирая ошибочное поступление, а не просто формировать бухгалтерские проводки по счетам ручной операцией.
Но для аннулирования записи книги покупок данной операции недостаточно, необходимо создать еще один документ, который называется «Отражение НДС к вычету» и также находится на вкладке «Операции».
Создаем новый документ, выбираем контрагента, договор, ошибочное поступление и проставляем все галочки на вкладке «Главное», указывая период записи доп. листа.
Переходим на вкладку «Товары и услуги» и нажимаем «Заполнить» - «Заполнить по расчетному документу».
Поскольку мы должны аннулировать запись книги покупок, после автоматического заполнения документа изменяем все суммы на данной вкладке на отрицательные, а в графе «Событие» выбираем «Предъявлен НДС к вычету».
Проводим документ и смотрим проводки
Теперь сформируем уточненную декларацию за 3 квартал 2016 года (период совершения ошибки). Для этого переходим на вкладку «Отчеты» и выбираем пункт «Регламентированные отчеты».
Создаем новую декларацию по НДС, указываем номер корректировки и заполняем отчет.
Информация о произведенной корректировке должна быть отражена в Разделе 8 прил. 1
Давайте дружить в
Должны быть выполнены следующие действия:
Обоснование
В законодательстве не определен порядок аннулирования . В то же время, необходимость аннулирования счета-фактуры возникает на практике довольно часто.
Например, подрядчик направил заказчику акт выполненных работ и выставил счет-фактуру в марте. Но заказчик не принял выполненные работы и потребовал устранения недостатков. Заказчик подписал акт в ноябре.
В указанной выше ситуации, счет-фактура, выставленный в марте, выставлен не правильно. Счет-фактура должен быть выставлен только в ноябре, после принятия работ заказчиком.
Такой, неправильно выставленный, счет-фактуру следует аннулировать. Но, как я уже отметил, порядка аннулирования счета-фактуры не установлено. Так, Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 утверждены Формы и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость. В этом документе определен порядок исправления счета-фактуры. Но, при исправлении счета-фактуры не могут изменяться его номер или дата. Соответственно в рассматриваемой ситуации исправление счета-фактуры невозможно.
В этом же документе говорится об аннулировании записей в книге продаж и книге покупок. Но согласитесь. что это не одно и тоже с аннулированием счета-фактуры.
В итоге, мы с Вами может говорить о сложившейся практике применения аннулирования счета-фактуры, которая принимается налоговиками.
1) Продавец должен составить письменное сообщение покупателю о том, что он аннулирует счет-фактуру.
В этом письменном документе следует указать какой счет-фактура аннулируется (номер, дата), по какому договору.
В письменном сообщении указывается, что счет-фактура был выставлен ошибочно и что продавец исключил данный счет-фактуру из книги продаж. Необходимо прямо указать, что продавец рекомендует исключить этот счет-фактуру книги покупок.
2) Продавец регистрирует аннулирование счета-фактуры в книге продаж
Порядок исправления в книге продаж в целом описан в приложении 5 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
Если счет-фактура аннулируется до завершения налогового периода, то этот счет-фактура регистрируется еще раз со знаком минус в книге продаж.
Если счет-фактура аннулируется после завершения налогового периода, то этот счет-фактура регистрируется дополнительном листе в книге продаж за тот период, в котором был выставлен ошибочно счет-фактура.
3) Покупатель регистрирует аннулирование счета-фактуры в книге покупок
Если счет-фактура аннулируется до завершения налогового периода, то этот счет-фактура регистрируется еще раз со знаком минус в книге покупок.
Если счет-фактура аннулируется после завершения налогового периода, то этот счет-фактура регистрируется дополнительном листе в книге покупок за тот период, в котором был выставлен ошибочно счет-фактура.
После этого, налогоплательщик должен представить уточненную налоговую декларацию, в которой отражаются указанные выше изменения.
ФНС РФ подтверждает правомерность указанного выше порядка аннулирования счета-фактуры (Письмо ФНС РФ от 30.04.2015 N БС-18-6/499@). Причем, в этом письме ФНС РФ указало, что считает нецелесообразным закрепление порядка аннулирования счета-фактуры в законодательстве, так как не видит проблем с применением аннулирования на практике.
Дополнительно
Документ, служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом сумм НДС к вычету.
Зачастую при ведении бухгалтерского учета, проверяя записи в книге покупок за прошлые периоды, бухгалтер обнаруживает ошибки в заполнении книги покупок. Одной из часто встречающихся ошибок является двойная регистрация одного счета-фактуры в книге покупок.
Пример: Организация ТД «Ромашка», применяющая общую систему налогообложения, 15 октября 2015 г. после сдачи налоговой декларации по НДС за III кв. 2015 года обнаружила в бухгалтерском учете ошибки: документы Акт, счет-фактура, отражающие в учете операцию по приобретению у контрагента TV SHOP услуг по рекламе, соответственно ошибочно введенный дважды счет-фактура в книгу покупок за III квартал 2015 г. В данной статье мы рассмотрим, как внести исправления в целях учета НДС (Рис. 1).
В соответствии со ст. 54 НК РФ при необходимости внесения изменений в книгу покупок (после окончания текущего налогового периода) аннулирование записи по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре производится в дополнительном листе книги покупок за налоговый период, в котором были зарегистрированы счет-фактура, корректировочный счет-фактура до внесения в них исправлений.
Дополнительные листы книги покупок являются ее неотъемлемой частью и составляются в соответствии с разделами III и IV настоящего документа.
Согласно п. 1 ст. 81 НК РФ налогоплательщик, обнаруживший в представленной им в налоговый орган декларации неотражение или неполноту отражения сведений, а также ошибки, обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию, если ошибки (искажения) привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате.
Вывод: При внесении исправлений в книгу покупок необходимо предоставить дополнительный лист книги покупок и налоговую декларацию за корректируемый период.
Для этого нам потребуется всего два документа:
- документ «Сторно» для исправления ошибки в БУ;
- документ Отражение НДС к вычету.
Для сторнирования движений и проводок повторно введенного документа воспользуемся документом Операция, введенные вручную. При создании данного документа выберем вид Сторно. В созданном документе необходимо выбрать сторнируемый документ. Табличная часть автоматически заполнится проводками сторнируемого документа, только с отрицательными суммами. Движения регистра накопления НДС предъявленный требуется удалить.
Для аннулирования ошибочной записи в книге покупок воспользуемся документом Отражение НДС к вычету. Для этого перейдем в меню Операции − Отражение НДС к вычету. Создадим документ. В реквизитах документа нам нужно выбрать Контрагента, договор контрагента, документ Поступление (акт). Необходимо в настройках документа установить все флажки.
В закладке Товары и услуги необходимо заполнить табличную часть документа с помощью кнопки Заполнить по расчетному документу. Также в реквизите сумма необходимо установить со знаком минус. Настройка и движения документа представлены на Рис. 3 и 4.
Результат: При проведении документ в БУ сторнирует по принятию НДС к вычету и сформирует запись в регистр накопления НДС покупки (книга покупок).
Для получения конечного результата перейдем в книгу покупок и сформируем дополнительный лист за корректируемый период (Рис. 5).
В данной статье мы не рассматриваем ряд операций, но перед формированием уточненной декларации по НДС необходимо сделать:
- доначисление налога на прибыль;
- уплату недоимки и пеней по налогам;
- формирование уточненной декларации по НДС за III квартал.
Понравилось? Поделись с друзьями
Консультации по работе с программой 1С
Сервис открыт специально для клиентов, работающих с программой 1С разных конфигураций или находящихся на информационно-техническом сопровождении (ИТС). Задайте свой вопрос, и мы с удовольствием на него ответим! Обязательным условием для получения консультации является наличие действующего договора ИТС Проф. Исключением являются Базовые версии ПП 1С (8 версия). Для них наличие договора не обязательно.
